成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱,这个货是总部给各分公司买的统一服装,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票税额是435.44,总部会计说往来里减掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适?
摘要 已减专票税费435.44
借 销售费用3785-435.44
贷其他应付款总公司-3785-435.44
行吗?
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