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#实务#
分公司是独立核算的，分公司做完工程后，工程款打到了总公司账户上，总公司又转给分公司。做账的时候。总公司：借：银行存款 贷：其他应付款--分公司。转账给分公司时：借：其他应付款--分公司，贷：银行存款。可以吗？
84785013 | 提问时间：2017 12/27 17:28
袁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
可以的
2017 12/27 17:33

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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
老师，麻烦问下总公司开票，分公司收款，会计分录这样写行不行： 分公司收款：借：银行存款 贷：其他应付款-总公司/ 分公司汇入总公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款 总公司开具发票：借：其他应收款-分公司 贷：主营业务收入/收到分公司款：借：银行存款 贷：其他应收款-分公司 216
老师，我们公司分公司的工资是分公司独立发放的但是计提数再总公司这样对吗？分公司那边发放的时候是借其他应付款-总公司贷银行存款 10
分公司非独立核算，账务由总公司在一个账套里面做，总公司给分公司拨款支付工资社保公积金，要怎么做分录？分公司：借银行存款-子公司 贷其他应付款-总公司 总公司：借其他应收款-分公司 贷银行存款-总公司这样做分录吗？因为分公司只有费用没有收入，收入全部做到总公司，那报表上的其他应收和其他应付就会很大，这样会不会异常，如果分公司注销要怎么抵消掉？ 242
分公司所有报销都是从总公司报销，总公司打给分公司的备用金做账的时候是借银行存款-分公司还是借其他应收款-分公司 225
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