去年12月份购货的凭证进项科目做反了，导致主营业务成本做多了，应收账款少了，然后结转的销售成本也变高了，汇算的时候成本也调低了，现在才发现这个发票做错了，我要怎么处理
问题已解决
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84784985 | 提问时间：2023 06/12 21:44
您好，把原来的分录原样冲回，涉及到损益的科目用“以前年度损调整”替代，再按正确金额做正确的分录，涉及到损益的科目用“以前年度损调整”替代，再把“以前年度损调整” 结转到“未分配利润”，同时要更正2022年年度汇算清缴申报表
2023 06/12 21:47
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