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老师，我是小规模，本月有5万的收入，按1%开的普票，发票显示金额49504.95，税额495.05，您帮我写一下这笔业务的会计分录？本季度也就只有这5万的收入
84785029 | 提问时间：2023 06/12 20:04
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借银行存款 贷主营业务收入49504.95 应交税费应交增值税495.05 不需要交税的季度末的那一个月，再把它结转到营业外收入就可以了
2023 06/12 20:08
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老师，给我们公司拉货的司机在税务局代开的发票，金额49504.95，税额495.05，报个税时收入填49504.95，免税收入填多少呀 390
我们是小规模开了普通发票，不含税金额是49504.95，税额495.05，那么我怎么填写增值税申报表，我的税点是1个点是开的发票 111
老师，我们是小规模纳税人，5%减按1%。比如本月收入10万，开票5万，次月开票5万。那增值税申报收入是5万，那账务上收入也是5万吗？因为还有5万次月开票 492
老师，我们是小规模纳税人。本季度一共开了60万的发票，其中55万是免税的。5万是1个点的普票。如果纳税申报，我们是不是只需要缴纳5万对应的一个点的普票的税呢。 150
您好！请问下，小规模纳税人4月以后普票免税，如开具5万的税票，记：应收账款5万，收入5万，那免的税额5万*3%=1500，怎么记账呢，谢谢！ 218
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