老师，您好应交税费未交增值税贷方余额比下个月实际要缴纳的多了几十元。要怎么调平_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，您好应交税费未交增值税贷方余额比下个月实际要缴纳的多了几十元。要怎么调平

84785000 | 提问时间：2023 06/10 15:40

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，是什么原因导致二者有差额呢？

2023 06/10 15:42

10条追问解答查看全部

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结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

600

应交税费贷方余额是正数应该怎么调平，我们是小规模，税费都交了，应交税费栏应该是0，现在怎么调平呢

602

老师，我们交增值税，税盘递减时，直接冲减了未交增值税，即：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税，这样导致：应交税费—应交增值税的借方有280元的余额，该怎么调平呢

455

请问计提增值税分录是：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下个月缴纳增值税的分录是：借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

161

老师现在每月应交税费销项应交税费进项都不需要结转了吗？直接用借:应交税费-转出未交增值税（本月实际缴纳增值税）贷:应交税费-未交增值税（本月实际缴纳增值税）对吗？

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