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#实务#
老师，我这采购货物到收到发票这怎么记账呢，一般情况都是先付款，一周内收到货，一个月或三个月收到发票
84784991 | 提问时间：2023 06/08 14:50
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 到货 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
2023 06/08 14:51
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老师，采购货物还没收到货，发票先到了，发票可以记账吧？ 304
先付款，后收到发票怎么做账，都在同一个月 1397
我们公司目前大部分的采购流程有如下几种情况：1.跟一个供应商下单采货，我们会先收到货，而且账款在入库时已确定，大概一个星期左右安排付款，然后大概一个星期或半个月左右才收到发票 2，也是先收到货，款项已确认，一个星期左右收到发票，收到票后在安排付款 3，先预付90%货款，然后次日收到货，账款已确认，半月或一个月后才收到发票 这三种情况的供应商每天几乎都有拿货，在产品入库时已跟对方确认账单，我平时应该怎么做账，可以清楚的知道，已入库未付款多少，已付款未开票多少，已开票未付款多少？ 71
但是我们几乎每个月都有这种情况，就是上个月收到货，入库存。这个月收到发票，付款。就是每一批货都有差额。这样做不合适吧 397
当月已付款，货物已收到，发票次月收到，请问怎么做账？ 1754
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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