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小规模有销项做账做的应交税费-应交增值税科目，导致应交税费贷方有余额，小规模季度不超30万不需缴纳税款，应交税费怎么结转成平的
84785000 | 提问时间：2023 06/07 11:27
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，那是这样的，他们会最后转到营业外收入
2023 06/07 11:28
2条追问解答 查看全部

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老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方 2468
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