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小规模有销项做账做的应交税费-应交增值税科目，导致应交税费贷方有余额，小规模季度不超30万不需缴纳税款，应交税费怎么结转成平的
84785000 | 提问时间：2023 06/07 11:27
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，那是这样的，他们会最后转到营业外收入
2023 06/07 11:28
2条追问解答 查看全部

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老师，我这个应交税费是不是有结转做了，怎么应交税费-应交增值税科目还有余额。 576
小规模纳税人，如果超过季度30万，应交税费-应交增值税(销项税额)结转到哪个科目。 如果季度没超30万，应交税费应交增值税(销项税额)结转到哪个科目 64
老师，我是小规模纳税人，我季度收入没超30万，不用交增值税，但是我做收入的时候不是有应交税费-应交增值税这个科目吗？我要转去哪里呢？不然应交税费应交增值税一直有贷方余额 553
老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方老师问一下，小规模纳税人设了三级科目，应交税费―应交增值税―小规模 还有一个是应交税费―应交增值税―减免税款；平时有收入应交税费―应交增值税―小规模在贷方，遇到一季度未超过9万，免增值税，就做应交税费―应交增值税―减免税额借方 2468
由于多缴税款形成的“应交税费—应交增值税”科目的借方有余额，月末结转， 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多交） 结转的金额，是应交税费—应交增值税，借贷方差额，还是只是多交的那个金额， 比如说，应交税费—应交增值税，借方余额1000，贷方700，多交的税款是500，是按300还是按500结转？ 109
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