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请问一下，公司每月发工资给法人，之前代账做的分录是借：其他应付款-法人贷：银行存款这样可以吗

84784984 | 提问时间：2023 06/06 13:15

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；要走；借应付职工薪酬-工资贷其他应付款；调整下科目；还得按月计提工资的

2023 06/06 13:16

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(现金）借法人款时，贷：其他应付款-法人 (银行存款)收到××人款时，贷：其他应付款-××人/法人备注：××人是法人

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老师，我们公司的账是我从代账公司那里接过来的，然后他们一计提工次就发放了，发放的贷方科目不是银行存款，是直接归集到其他应付款-法人这个科目上，然后真正发工资的时候就借其他应付款-法人，贷：银行存款，这样做可以么？

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@郭老师员工的借款在公司的账上还挂得有余额，公司又还欠有法人的钱，可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗，原本分录是：借：其他应收款-员工贷：银行存款，法人的是：借：银行存款/其他贷：其他应付款-法人，现在员工离职了，这账上又一直挂着他的欠款也不行，准备把他清了，借：其他应付款-法人贷：其他应收款-员工，

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借:其他应收款-法人贷:银行存款借:应付职工薪酬贷:其他应付款-法人老师，这法人的应收和应付可以对冲吗？公司账上挂了大额的其他应付款-法人，怎么处理？

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