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老师，我计提附加税借管理费用贷应交税费，缴纳的时候借应交税费贷银行存款现在税务局给我们退一半附加税，我能直接做分录在用友上借银行存款借管理费用负数吗
84785034 | 提问时间：2023 06/04 19:11
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，不行哦，应交税费也要走一遍的，因为以后咱查交税多少，是查应交税费科目的，这时没有冲回一半，查的数据会不准的
2023 06/04 19:12

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"老师异地预缴的附加税和印花税，月底还需要做计提分录吗？ 缴纳 借：应交税费――附加税/印花 贷： 银行存款 月底计提 借：税金及附加 贷：应交税费~附加税/印花税" 565
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