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#实务#
请问4月工资计提数错了，我现在做5月账，我应该怎么调整，计提少了，我应该继续借方，管理费用 贷方 应付职工薪酬吗，还是，红字冲了，在重新做对的呀
84785015 | 提问时间：2023 06/02 10:39
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好，是多计提了还是少计提了？
2023 06/02 10:41
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你好，老师我是按4月份的工资计提5月工资，那5月份付4月工资的时候，应付职工薪酬应该是平了对吗 106
去年计提工资多了应该怎么调整，我计提的是借：管理费用～工资，贷：应付职工薪酬 882
老师 之前工资是这样做账的 但是我5月想把1-4月的工资贷方换成应付职工薪酬 就是全年都用应付职工薪酬 应该怎么调 839
老师，这是之前会计做的应付职工薪酬科目的账，他四月红冲了三月份的工资，按正常是不是应该补计提，应付职工薪酬期末应该贷方本月计提余额对吧 3779
3月份我计提工资分录做错了，4月份才发现！错误的分录如下：计提分录 借：管理费用—职工薪酬 20000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 （软件做账，计提和发放做在一个凭证里了）正确的应该是 计提分录 借：管理费用—职工薪酬 2000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元，请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗？再做一份正确的分录？ 1469
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