公司是个旅游公司，给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先预付别公司景点一笔钱，再收旅游社的钱去买门票，我们给旅游社开发票。这个分录首先怎么做，然后月末怎么结转收入成本。
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间：2023 05/31 23:16
借：预付账款
贷：银行存款
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
应交税费-应交增值税（销售税额抵减）
贷：预付账款
2023 06/01 05:12
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