我公司3月份来了一份发票，4月份进行冲红，对方没有对3月份发票进行认证，我4月份已缴纳3月份发票的税额，4月份冲红发票够，做账已经做了冲红，税额需要转出来吗？应该怎么做账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

我公司3月份来了一份发票，4月份进行冲红，对方没有对3月份发票进行认证，我4月份已缴纳3月份发票的税额，4月份冲红发票够，做账已经做了冲红，税额需要转出来吗？应该怎么做账？

84784950 | 提问时间：2023 05/31 10:54

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你是销售方到时你可以考虑退税或者留着抵减即可；去红冲收入即可

2023 05/31 10:55

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师您好，我在3月份开了一张电子普通发票，结果在4月份给冲红了，能做作废4月份冲红的发票吗，客户已经在3月份报了发票了

543

3月收到采购发票4月初抵扣认证，供方4月底发票红冲，我方怎么做账？

662

老师，我有一张销售发票3月份开出去的，4月份退回来然后我冲红了，那这笔冲红的要怎么做账呀？

354

老师好，，3月份付款费用一笔，4月份开票，4月份才拿到发票，3月份做账时可以直接把4月份的发票放在3月份的账中做账吗？如果不可以的话3月分录怎么做？4月的又怎么做分录呢？

851

老师，我3月开的收购发票，4月红冲，3月做账时可以直接红冲收购不，就不用等到4月在冲？

2503

最新问答

我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平昨天

个人所得税申报为什么不能少于上期总额昨天

甲公司转让一栋自建的办公楼,取得不含税收入9000万元,该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的金额320万元。办公楼评估价格为6000万元。选择简易征收方式,印花税税率为0.5%。城建税和附加合计为12%。怎么计算增值额？昨天

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 14天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 14天前

下载APP，拍照搜题秒出结果