问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
今年已缴纳的企业所得税汇算清缴，更正申报汇算清缴，已补缴的数据再哪里填写？
84785035 | 提问时间：2023 05/29 09:10
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，补交的税款不需要体现的，它体现的是一到四季度的预交。如果你需要补税的话，他会给你减去你汇算期交补交的税款。
2023 05/29 09:10
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
更正申报补缴去年的印花税，会需要重新调整汇算清缴吗？ 已经申报了2022汇算清缴，23年11月补缴去年的印花税，2022和2023汇算清缴报表要重新改吗，改哪里的数据 1179
企业所得税汇算清缴是对上一年数据汇算吧，那今年一季度数据要到明年汇算清缴吧 2948
已经申报了汇算清缴，后来补缴去年的印花税，附加税，汇算清缴报表要重新改吗，改哪里的数据 1864
个税汇算清缴已补缴税款还能更正吗 744
今年1月份预缴22年四季度的企业所得税然后发现那个营业成本报多了20万，现在汇算清缴，那我需不需要把那个申报表申请作费，然后现在重新更正然后再汇算清缴呢，还是只要汇算清缴数据对就行不用改申请表 614
最新问答
查看更多
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册