老师,我在2022年底计提当年6个月的租金成本,还没有收到票,应该支付的是12500,其中,十月以前是小规模纳税人,11,12月是一般纳税人,对方开专票,进项税额10321.1,2022年计提成本的时候怎么做分录?
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间:2023 05/27 12:01
您好,那你就这样,按照小规模前10个月的合计计入到管理费,后俩月的分开,单独做一个应交税费
2023 05/27 12:02
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