各位老师,大家早上好,我们公司是劳务派遣公司,采用差额计算,前面的会计在一开始办理税务登记的时候,比如1200元,有85%的成本在里面,所以每次开专票的时候就是这样开1200*0.85=1020、然后1200-1020=180、这180才是实实的收入,180/1.05*0.08=8.57这个8.57是我们实实要交的税,那么1020就是我们的成本,1020/1.05=971.42*0.05=48.57、这个971.42、48.57相当 于我们的进项成本,和抵扣税额,但是老师,我不知道这个整个过程的分录应该怎么写,请老师们指点一下,谢谢
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84784999 | 提问时间:2023 05/23 11:09
你好!你是直接开的差额发票吗?
2023 05/23 11:49
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