我们理下思路哈；
1、 你是22年计提了100 ； 23.1月发现多计提了100 ；要红冲是吗 ；
（是的）
2、 然后你去 23年去冲科目 是冲的22年这笔分录是吗 ？
（是的）
那你23.1月为啥去做3笔分录。
（冲红分录用第2笔分录，会出现勾稽不平）
（冲红分录用第3笔，勾稽平衡了）
（我放第2、3笔分录上去，是想问这两笔分录，哪笔是正确的？）
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784999 | 提问时间：2023 05/22 14:52
2023年1月，红冲2022年12月份的分录
借：未分配利润 -100
贷：应交税费-应交企业所得税 -100
2023 05/22 14:55
7条追问解答 查看全部
147相关问答
查看更多最新问答
查看更多