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#实务#
老师，想问下我们单位是一般纳税人开了6%的技术服务费专票，并且也做了收入，但是后期又开了3%销项负数，那中间差的3%个点怎么办呢？
84785025 | 提问时间：2023 05/20 06:50
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！是同一业务产生的业务吗？为什么开负数发票？
2023 05/20 06:52
6条追问解答 查看全部

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我们是一般纳税人，开技术服务费普票，只能开6%，不能开3% 2051
老师，我们是一般纳税人，技术服务费开普票和开专票都是6%，我们的税负是一样的。假如客户一起普票，我不能开3%的普票是吧，只能开6%的普票 1129
一般纳税人开3%销项，可以抵扣（6%，13%专票进项吗？） 566
是这样的老师，就是我们这个月开一张负数发票3%个点的，然后开完了这个负数的发票之后，又开了一张9%的正数发票，但是他们中间就是有一个差额，负数的发票开的金额大于那个开的9%的正数的发票。 3%开负数发票的那个税额是做简易简易计税的，贷方红字，这个报税的时候是怎么处理？ 然后老师就是那个开票系统打出来的那个销项的税额和做账务处理的那个销项税额就不一样，差额差就差在那个简易计税的那个那个3%的那个税额。 165
老师研发技术服务-技术服务费，对方给我们开的是3% 这个服务费可以3%吗。 我们也开过研发技术服务费， 我们开的是6%啊 391
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