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去年的计提的工资分录：借管理费用-工资50000 贷其他应该收-社保1000 应付职工薪酬4000 到今年做汇缴发现，社保没经过应付职工薪酬，那汇缴填报职工薪酬是填 4000，还是填5000，
84784992 | 提问时间：2023 05/19 21:45
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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那汇缴填报职工薪酬是填 5000
2023 05/19 21:47
2条追问解答 查看全部

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老师 我现在查账发现之前的分录做错了。情况是这样： 摘要“计提社保’ 写分录的时候写成了 贷：应付职工薪酬-工资 现在发现 应付职工薪酬-社保 是负4000 应付职工薪酬-工资有余额4000 怎么平呢？ 389
老师，你好，去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资，当时的会计分录是借：管理费用-社保：贷：应付职工薪酬-工资，今年发现问题了该怎么调整呢 556
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 664
你好，社保个人部分公司承担，怎么做分录 计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 5000 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 5000 计提社保: 借:管理费用-社保 800（假设社保公司部分） 管理费用-福利400（假设社保个人部分） 贷:应付职工薪酬-社保 800 应付职工薪酬-福利 400. 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:银行存款 5000 支付社保 借:应付职工薪酬-社保800 应付职工薪酬-福利400 贷:银行存款1200 这样子做分录对吗 公司福利菲一年不能超过工资总额的多少? 95
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
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