发票我们抵扣了，现在有误，对方需要红冲。因为不能直接生成，作为购买方我们的税务编码和物流方肯定是不一样的，那这个开红字信息表的时候是怎么处理啊？销售方直接开红字也可以吧_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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发票我们抵扣了，现在有误，对方需要红冲。因为不能直接生成，作为购买方我们的税务编码和物流方肯定是不一样的，那这个开红字信息表的时候是怎么处理啊？销售方直接开红字也可以吧

84784964 | 提问时间：2023 05/19 15:37

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

抵扣了，只能由购买方填开的，填写对应的发票号码和代码

2023 05/19 15:41

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