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#实务#
老师，请问，我公司20年做了固定资产的一次性扣除，去年过固定资产的卖掉了一些，去年卖掉的固定资产后月就没有计提折旧了，现在在汇算清缴，那现在做调增，我按照去年22年实际计提的折旧调增吗？
84785034 | 提问时间：2023 05/19 11:36
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个要调增
2023 05/19 11:45
6条追问解答 查看全部

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老师好，请问下我公司去年有个在建工程已完工，没有转到固定资产，我今年才转入固定资产，我现在补计提折旧的话，那在做去年的汇算清缴时，可以税前扣除吗 303
去年九月做的固定资产，然后折旧忘记计提了，现在汇算清缴该怎么办呢 634
去年我将固定资产一次性计提了折旧，现在该怎么调整 895
你好，老师，我去年固定资产计提折旧计提少了，我现在还没有做汇算清缴，可以到以前的凭证里面去修改数据吗 292
老师，以前年度的固定资产没有计提过折旧，去年一次性折旧完了，现在汇算清缴是要调增还是可以填500万以下一次性扣除呢，固定资产的金额不大只有3万 325
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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