老师，汇算清缴有一个疑点提示，105000表11行+30行+35行+43行+45行第4列/105000表第46行第4列>10%，这个怎么改呢，只有收入类的调减2万多_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，汇算清缴有一个疑点提示，105000表11行+30行+35行+43行+45行第4列/105000表第46行第4列>10%，这个怎么改呢，只有收入类的调减2万多

84785012 | 提问时间：2023 05/18 16:35

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你看下能忽略提交了吧。

2023 05/18 16:35

9条追问解答查看全部

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1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为：【4000000】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为：【4000000】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。这个风险提示是啥问题？？

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去年没有发票的做汇算清缴，是在A105000的第45行的其他行填写嘛，有一个调增金额里面

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