上月成本：借：主营业务成本 10000 贷：库存现金 10000 这个冲减的分录可以是：借：主营业务成本 -10000 贷：库存现金 -10000 这样冲减上月成本可以吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上月成本：借：主营业务成本 10000 贷：库存现金 10000 这个冲减的分录可以是：借：主营业务成本 -10000 贷：库存现金 -10000 这样冲减上月成本可以吗

84784997 | 提问时间：2023 05/18 11:02

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好可以的，分路就是这样做。

2023 05/18 11:03

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老师我在上个月做错了一笔分录借：主营业务成本 10000 贷：库存现金 10000 然后我在这个月改正做借：主营业务成本 -10000 贷：库存现金 -10000 可以不

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暂估成本时借主营业务成本 10000 贷应付账款-暂估10000 冲减期初暂估时，是不是做借主营业务成本-10000 贷应付账款-暂估 -10000？

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比如公司买礼品给其他人，借应付职工薪酬-10000，借主营业业务成本-10000，贷银行存款-10000，贷应付职工薪酬-10000，这样做可以么

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老师好，假设上月有笔分录做错，例如：借：结转主营业务成本 10000，贷：银行存款（正确的是库存商品）；我本月增加一笔分录：借：银行存款 10000，贷库存商品 10000，这样可以的吗？谢谢。

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借：应付职工薪酬5000，余额：4920贷：库存现金5000，余额：-10000那我应该向法人借款多少？我借了10000，分录是借：库存现金10000，余额0贷：其他应付款10000，余额：20000明细账里第一笔支付上月工资，余额-10000

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