问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
请问小规模纳税人月收入不达10万，季末不超过30万，在每月做账计提的应交增值税，所计提的增值税，是到了季末做营业外收入呢？还是每月末做营业外收入呢？
84785034 | 提问时间：2023 05/14 10:29
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
免费直播
您好，是每个月做的这个
2023 05/14 10:30

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
小规模增值税季末计提按着主营业务收入每月做账，还是季末一次计提， 10655
借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-补贴收入 这笔分录在月末做还是季末做 小规模季报 按月做账 3966
小规模纳税人未超过30万部分的增值税季末要转入营业外收入吗？ 154
老师，小规模纳税人季度不超过30万，计提的增值税和附加税费，是这个月营业外收入做减免，还是下个月再做营业外收入减免？ 533
请问小规模季度销售额未超过30万，每月计提增值税附加，季末转营业外收入～减免税，还是直接不用计提 99
最新问答
查看更多
老师，请问一下我今年税务师全科通过了，但是我第一年报考是20年，我是会计专业大专毕业是19年7月1日，我看工作年限是两年要求，我这个符合吗，还是20年考的成绩就不算了 昨天
可以进行零申报的有（　　）。 A、没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款 B、没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值 C、企业只发生一笔收入 D、发生一笔收入，同时也收到相应的进项税额发票 【正确答案】ABC 【您的答案】AB 【答案解析】零申报，简单来说，纳税人在纳税申报所属期内没有发生任何应税收入，即：没有产生应税销售额，未曾开具过发票，没有进项税额，也没有销项税额，也没有产生应纳税款，或者没有发生任何应税行为，从而纳税申报的填报数据全部为0，都是空值。 这个题答案对吗？ 昨天
老师你好，我们收到货，对方还没开发票，然后我们当月销售出去，就要开出发票，请问这个暂估入账，可以开票出去的吧，还有就是最迟多久，对方就要开发票给到我们呀，我们是3个月支付，对方3个月才开发票给我们，请问这样操作可以吗？ 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 5天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册