老师:在2022.4.30当时发票未到有笔木模费暂估入账
分录为 借:库存商品-木模87000
贷:应付账款-预估材料87000
在月底的时候结转了成本
分录为 借:主营业务成本87000
贷:库存商品-木模87000
现在要对当时预估的那笔分录要冲回了
对之前预估的冲红一下
借:库存商品-木模87000(红字)
贷:应付账款-预估87000(红字)
那针对之前结转成本的那笔要怎么操作????
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785034 | 提问时间:2023 05/12 08:57
你好,如果是跨年了,借库存商品贷以前年度损益调整做这个。
2023 05/12 09:01
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