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#实务#
老师，我们是设计公司，每月工资计提借劳务成本_设计人员工资，贷应付职工薪酬_应付工资。当月计提后就结转借主营业务成本_设计人员工资，贷劳务成本_设计人员工资。这么做对吗
84785039 | 提问时间：2023 05/12 08:32
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
如果，当月完工结算了，才可以结转到主营业务成本
2023 05/12 08:33
4条追问解答 查看全部

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老师你好，以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放，借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）借:应付职工薪酬_正式职工工资（正数）贷应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）贷:应付职工薪酬_正式职工工资（正数 636
计提工资时分录: 借:生产成本（销售、管理费用）贷:应付职工薪酬_员工工资 即可是么？我查看之前会计做的贷:应付职工薪酬_工资_张三 李四等等,一个凭证有几页,都具体某某员工,要不要这么具体到应付职工薪酬_工资_某某人 417
老师，比如我们开发企业项目部有个人一个月给他6000元，我们的分录是不是应该：计提工资借开发成本_开发间接费用_工资6000贷应付职工薪酬_工资6000借应付职工薪酬_工资6000贷应付职工薪酬_5970其他应付款×××30实际发的时候借应付职工薪酬_工资5970其他应付款×××30贷银行存款6000? 427
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