老师好,2022年3月计提的销售费用,2022年12月开进的销售费用发票做账,借:销售费用一计提费用(红字),贷:应付账款一计提费用(红字);借:销售费用一运费,贷:银行(现金)。这么写分录对吗?2022年没开全,余下的2023年4月开的发票,跨年了,怎么冲红,怎么更正?求详解分录
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84785045 | 提问时间:2023 05/11 16:25
可以的,借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲的,然后再做发票的,借以前年度损益调整,贷应付账款。
2023 05/11 16:26
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