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老师，年末12月份进项有留抵，应交税费 进项税额在借方，销项税额在贷方，转出未交增值税在借方，年末要做结转吗，怎么做
84785039 | 提问时间：2023 05/11 14:34
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
这些余额不需要结转平的哈，平时正确申报就行
2023 05/11 14:36
2条追问解答 查看全部

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老师，年末应交税费科目要结转吗？怎么做分录啊？我这里显示：进项余额借方，销项余额贷方，进项税额转出余额贷方，未交增值税余额借方 85
老师，我想咨询一下年末结转增值税的账务处理。年末应交税金_应交增值税借方余额11508.01。明细科目如下:进项税额借方3446542.91，转出未交增值税借方92310，销项税额贷方3527344.95，未交增值税借方0.05。本期12月销项税额979432.59，进项税额860594.22，11月留抵49930.12 523
你好，上年末留抵税额已转入应交税费-未交增值税借方，今年留抵退税也退了，怎么调平应交税费-未交增值税？ 凭证如何做？ 565
年末待抵扣的进项税额有20万，挂应交税费-应交增值税（转出未交增值税）的借方，请问在年末需要结转的到应交税费-未交增值税的借方吗？ 98
老师，是不是只要本月开票或者有进项发票就要结转增值税？另外，如果本月有销项和进项，然后上期的留抵（应交税费应交增值转出未交增值税）借方有余额，现在是销项小于进项+留抵。那分录是 借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这样做账务处理对吗？ 269
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