企业所得税汇算中小型微利企业那个所得税不是有优惠吗需要填写107040表请问107020所得减免优惠明细表和107010免税减计收入及加计扣除优惠明细表需要填写吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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企业所得税汇算中小型微利企业那个所得税不是有优惠吗需要填写107040表请问107020所得减免优惠明细表和107010免税减计收入及加计扣除优惠明细表需要填写吗

84784995 | 提问时间：2023 05/11 10:04

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好1；是的；你是写季报还是年报的

2023 05/11 10:06

1条追问解答查看全部

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老师，A107020 所得减免优惠明细表跟A107040减免所得税优惠明细表有什么不一样？我第四次季报得免费地方所得税，我汇算清缴应该填写那个呢？

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汇算清缴中这个107040减免所得税优惠明细表是自用生成的，还是需要自己计算填写

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老师好，我们是小型微利企业，年度汇算清缴，其中a107020，所得减免优惠明细表，需不需要选择，并填写

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老师我们是农业种植公司享受企业所得税免税填写年报企业所得税免税填写的是A107010减免所得税优惠明细表还是A107040减免所得税优惠明细表？两个表都没有关于所得税季报预缴时填写的所得减免从事农、林、牧、渔业免征企业所得税那栏我要怎么填写？

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免税、减计收入及加计扣除优惠明细表，所得减免优惠明细表，减免所得税优惠明细表，税额抵免优惠明细表，都是什么意思，这4个企业如何选填吗？

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