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#实务#
老师，比如我们转了1万给B公司代发实际的发放工资，B公司代缴社保，A公司计提应付职工薪酬是1.1万，那发放时分录怎么做，借应付职工薪酬 1.1万 贷：社保 （这个挂什么科目）
84784955 | 提问时间：2023 05/09 16:30
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你这个不是带社保啊，你这个是带银行存款。
2023 05/09 16:31
2条追问解答 查看全部

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老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
行政单位，计提工资时，借：费用，贷：应付职工薪酬，发放工资的时候，借：应付职工薪酬，贷：什么呢？ 1193
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