问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，固定资产当年享受一次性扣除，会计还是按月计提折旧，请问以后年度的资产折旧、摊销及纳税调整明细表怎么填的
84785033 | 提问时间：2023 05/09 15:03
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，以后再填写105080这个表格第五列填写零就可以了，不允许抵扣，需要纳税调增。
2023 05/09 15:04
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
固定资产 一次扣除 当年填写 资产折旧，摊销及纳税调整表 会计做账计提累计折旧 每月计提，到第二年度提的12个月折旧要如何 申报处理？ 708
你好老师，如果当年固定资产折旧没有一次性加速扣除，那所得税汇算表中，105080资产折旧摊销及纳税调整明细表，还用不用填？ 235
老师好，麻烦问一下上年度一次性扣除的资产，本年度怎么填资产折旧、摊销及纳税调整明细表 1791
请问下，固定资产购进时享受一次性加速折旧了，这资产折旧、摊销及纳税调整明细表第8列如何计算填入 273
老师，20年。500万以下固定资产一次性折旧了，账务上是按月摊销的，21年的汇算清缴，资产折旧,摊销及纳税调整明细表，要怎么填吧啊 942
最新问答
查看更多
请教老师，如图所示该题在计算2023年一般借款的加权平均利率时直接用的2022年的计算值，但是根据题目两笔一般借款一笔在2023年9月30日到期，另一笔在2023年5月31日到期，我认为2023年一般借款加权平均资本化利率=（2000*6%*9/12+3000*7%*5/12）/（2000*9/12+3000*5/12）=6.45%，资本化利率与参考答案直接取用的2022年资本化利率有所差异，请老师指正问题在哪儿？应该怎样理解参考答案 昨天
公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
请问下图题目中选项D，“公司具有法人资格”为正确选项，但是分公司根据教材描述是非法人，是题目有问题吗？ 另外还是教材中关于公司特征描述中的“独立法人性”与分公司非法人应该怎么理解呢？ 谢谢老师 昨天
湖南个体个人所得税申报中，哪些收入项目需要纳税人进行申报？ 2天前
银行app打印承兑汇票时如何保证打印的准确性和安全性？ 2天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册