供应商发票多开了，不用付款，这个怎么做账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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供应商发票多开了，不用付款，这个怎么做账？

84785022 | 提问时间：2023 05/09 07:40

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，你们可以按照你们实际付款的金额做账，不按照发票金额做

2023 05/09 07:41

10条追问解答查看全部

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