老师，公司是销售砂石的，22年的成本票在23年补回了发票，这个成本票应该记在23年吗？做分录是怎么做呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，公司是销售砂石的，22年的成本票在23年补回了发票，这个成本票应该记在23年吗？做分录是怎么做呢？

84785029 | 提问时间：2023 05/08 15:26

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

2022年当时做了账务处理吗？暂估了吗？

2023 05/08 15:27

3条追问解答查看全部

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老师，你好请问一下公司是销售砂石的，22年的成本是在23年补回了成本票，应该怎么来做分录呢？分录是做在23年吗？

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老师，23年补回了21年和22年的成本票，怎呢来做分录呢？

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老师好啊，补成本票23年补回能在22年算吗

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老师，请问一下，税局在23年查到我们企业21，22年缺少砂石的发票，在23年里我们补代开了发票，现在怎么把21，22年的成本给冲掉，在23年把发票做进去呢？

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22年暂估了成本，23年做汇算清缴前把票补回来了，票做到22年可以吗。

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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