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请问老师，目前发现22年9-11月工资医社保计提多了，要调整分录，应该是反结账回去改分录，还是在今年做调整分录-负数分录处理？
84785035 | 提问时间：2023 05/07 08:56
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
在今年调整，涉及损益科目的以利润分配-未分配利润替代
2023 05/07 08:57
6条追问解答 查看全部

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老师，我想问一下，去年11月份已经结账了的账发现计提的管理费用多计提了应该怎么去调整呢？是反结账回去处理还是调整在今年呢 443
老师，今年3月份出纳工资单计提社保错了，交社保交的正确。做账也是按错的做的。我是反结账改一下，还是这个月做调整分录，谢谢 200
老师，想问下，公司是当月工资下月发，分录已经计提了，也结账了，但是发放前一天又有调整，想问下是直接反结账改计提，还是7月做个调整分录呢 428
之前固定资产录错了 我咋更正 反结账回去直接改还是咋做分录 638
 老师，银行存款录的时候录错了成现金，这个要调整的话是要反结账到以前分录去改吗？还是现在直接做个调账分录调整过来就行呢？ 218
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