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#实务#
老师社保上个月的医保公司部分没有扣，这个月扣了上个月和本月医保公司部分，那怎么记账？记应付职工薪酬单位医保4月份贷银行存款对吗
84784995 | 提问时间：2023 05/05 11:16
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 借应付工资，贷其他应收款   扣个人是这样的
2023 05/05 11:18
2条追问解答 查看全部

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我们公司2月银行扣了社保，医保部分退费了，4月抵扣了2月社保部分，补缴了医保部分，这个要怎么做账啊 140
老师，社保不都是当月扣当月的，不需要计提的吗，直接缴纳社保，发工资的时候扣个人那部分，直接进费用，没计提。 缴纳社保 借：管理费用——社保、医保费（单位部分） 其他应付款——社保、医保（个人部分） 贷：银行存款 发工资的时候： 借：管理费用——应付职工薪酬（应发金额） 贷：其他应付款——社保、医保（个人部分） 银行存款 606
老师好！老师，医保与社保一样也需要计提，分单位部分，个人部分 借：管理费用—医保（单位部分） 贷：应付职工薪酬—医保 对吗？谢谢！ 493
给职工交的社保和医保，单位缴纳的那部分是记到费用，个人缴纳的那部分也是单位出，也是记到费用吗？还是别的方法？不从工资里扣 235
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