老师如果社保缴费基数6000.社保1000其中个人200单位800,记提是管理费用工资6000，管理费用社保1000贷应付职工薪酬工资6000.应付职工薪酬社保政策1000。发放工资是借应付职工薪酬6000贷银行存款5800其他应收款200。对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师如果社保缴费基数6000.社保1000其中个人200单位800,记提是管理费用工资6000，管理费用社保1000贷应付职工薪酬工资6000.应付职工薪酬社保政策1000。发放工资是借应付职工薪酬6000贷银行存款5800其他应收款200。对吗

84784995 | 提问时间：2023 05/05 10:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，不对的，这个人不通过应付职工薪酬社保。

2023 05/05 10:14

10条追问解答查看全部

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老师工资的分录可以这样做吗计提借：管理费用～工资（工资+社保个人的）管理费用～社保（公司的）贷：应付职工薪酬～工资应付职工薪酬～社保发放借：应付职工薪酬～工资贷：应付职工薪酬～社保（个人）银行存款缴纳社保借：应付职工薪酬～社保（个人）应付职工薪酬～社保（公司）贷：银行存款

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借支工资分录：借：管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷：应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资借：管理费用6000 贷：其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗

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计提工资，借：管理费用工资6000 贷：应付职工薪酬5970，应交个税30。还是借：管理费用工资6000，贷，应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970

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举例，社保的分录，单位交1000，员工自己交500。缴纳社保时：借管理费用1000 贷应付职工薪酬-社保1000 缴纳时，借应付职工薪酬-社保1500 贷银行存款1500 发放工资楼下员工个人承担部分借应付职工薪酬-工资贷银行存款贷其他应收款500

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计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？

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