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#实务#
你好，请问农村合作社，关联业务往来年度报告申报，119和122选否G100000过不去怎么回事
84785016 | 提问时间：2023 04/30 10:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好没有关联业务的不需要填写的关联企业
2023 04/30 10:17

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老师，往来报告表，没有关联业务，但当地要求填写，第二个表格直接保存时提示119和122不能选否 371
“119企业集团最终控股企业”栏选“否”且“122被指定为国别报告的报送企业”栏应选“否”时，G100000表第15行第3列必须大于0。 763
G000000 报告中的119企业集团最终控股企业，我选否，第100000表就无法保存 468
119企业集团最终控股企业选否，122被指定为国别报告的报送企业栏应选否时，G100000表第15行第2列必须大于0，应该怎么处理，两处都选的否 1578
没有业务交易，只有银行网银和利息，但是汇算清缴要填写G000000和G1000000表，第一个问题，这两张表哪里有选项可以关联不填写吗？要是必须要填写的话，请问 G000000关联业务报告119和122选否,G100000第15行第2列必须大于零? 2338
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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