老师,先给客户开票了,但是供应商第二个月才开来进项票
这个分录该怎么做啊
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问题已解决
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84785010 | 提问时间:2023 04/28 19:45
晚上好啊,您是不是想问这个收入实现了,成本发票没来怎么结转吗
借:原材料 贷:应付-暂估
下月来发票 把上面凭证原样红字冲回 借:原材料 (负) 贷:应付-暂估(负)
再 按发票 借:原材料 进项税 贷:应付-暂估
2023 04/28 19:46
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