老师，先给客户开票了，但是供应商第二个月才开来进项票
这个分录该怎么做啊
问题已解决
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#实务#
84785010 | 提问时间：2023 04/28 19:45
晚上好啊，您是不是想问这个收入实现了，成本发票没来怎么结转吗
借：原材料 贷：应付-暂估
下月来发票 把上面凭证原样红字冲回 借：原材料 （负） 贷：应付-暂估（负）
再 按发票 借：原材料 进项税 贷：应付-暂估
2023 04/28 19:46
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