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请问2022年取得2021年费用类专票，对应这些费用22年入账直接做了费用，汇算清缴要调增对吗，对应5000表填哪一行
84784991 | 提问时间：2023 04/28 11:34
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好，你入到22年了不需要做纳税处理的
2023 04/28 11:40
2条追问解答 查看全部

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老师好 2021年的费用 没回票没做账务处理 汇算以前回票了 入2022年的账 我在21汇算调减 22年汇算调增对吗 另外需要在5000表的哪一行调整 442
老师，想确认一下现在做22年汇算清缴，但来的票有22年，20 年.21年的票，是不是20.21年和22年一起根据来票明细对应成本费用加到12月结了账的对应科目去填汇算清缴表的账载金额栏吗？ 318
老师，汇算清缴时无票费用入账了，现在调增应该在105000表上填哪一行呢？ 136
老师，关于汇算有下面几种情形该如何处理：1、22年已无票入账计入损益，22年汇算已调增结束次月6月份才收到该费用对应的发票；2、年已无票入账计入损益，22年汇算未调增结束次月6月份才收到该费用对应的发票；3、23年8月收到开票日期为22年月份的费用票，发票对应费用支出在22年未做无票费用入账计入损益；上面3种情形23年账务该如何处理麻烦老师详细指点下！谢谢 214
老师好，去年一笔费用银行已支付，计入了费用，但是未取得发票，已经做了汇算清缴，没有调增，最近才取得发票的，本来想直接放到对应的凭证里，但是取得的是专票，这样怎么处理？ 1281
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