老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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84785038 | 提问时间：2023 04/27 11:51
本年折旧，这个是你当年折旧的金额，如果你有处置的需要减去。
累计折旧是从买来到2022年年底折旧的金额
税收金额下面的资产计税基础，这个填写的是有发票的固定资产的原值。
2023 04/27 11:56
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