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1-3月我公司替供应商垫付了餐饮费138000元，餐饮公司给我公司开了发票元（二季度要归还我公司的），这个分录怎么做？本月供应商要归还我公司的代垫餐费，但要求我公司必须给开发票（开的促销费），不开票就不还欠款，会计做的分录怎么做？
84785014 | 提问时间：2023 04/27 09:40
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你们垫付的不应该给你们开发票呀
2023 04/27 09:49
6条追问解答 查看全部

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上月公司替供应商垫付餐费等费用，分录，借：其他应收款-供应商 3万元 贷：银行存款3万元 本月供应商要归还我公司代垫款，但要求我公司必须给开发票3万元才能归还代垫款呢、那如何写分录呢 205
1.我公司收到餐饮公司的发票（代替其他公司垫付的餐费待核销）分录 借：其他应收款-其他公司（垫付餐费待核销） 贷：银行存款 2.其他公司给我公司核销前期垫付的餐费（需由我公司给开促销服务的发票）必须要开具发票 这要如何写分录呢、之前会计的分录 借：其他应收款_其他公司（待核销餐费） 贷：其他业务收入 可这样编制分录（其他应收款）就重复挂账了 222
1.我公司收到餐饮公司的发票（代替其他公司垫付的餐费待核销）分录 借：其他应收款-其他公司（垫付餐费待核销） 贷：银行存款 2.其他公司给我公司核销前期垫付的餐费（需由我公司给开促销服务的发票）必须要开具发票 这要如何写分录呢、之前会计的分录 借：其他应收款_其他公司（待核销餐费） 贷：其他业务收入 可这样编制分录（其他应收款）就重复挂账了 251
我替a公司垫付款时，借：其他应收款，贷：银行存款 a公司归还我公司钱时，要求我公司给开促销收入发票后才归还我公司垫付款，我现在其他应收就多挂帐了，不清楚分录怎么写 170
归还借款怎么做分录，归还公司 330
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