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#实务#
1、A企业2020年12月末，己认证进项税20000元，销项税30000元，进项税额转出10000元，计算应交的消费税2000元，做上交税款的业务处理。做会计分录
84785034 | 提问时间：2023 04/26 09:01
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好 借：应交税费—未交增值税 应交税费—消费税 贷：银行存款 
2023 04/26 09:07

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老师，这个月进项税额是30000，只认证了20000，还有10000元未认证抵扣，这个10000该怎么做分录？ 469
老师，我有进项转出的，帮我看看是不是按下面那样做分录 认证发票时 借：应交税费-应（进）30000 贷：应交税费-待认证进项税额30000 进项转出时 借：原材料30000 贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000 月末时 借：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000 贷：应交税费-未交增值税30000 763
老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 338
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