你好 请问 假如
2020年度,甲企业合理工资薪金支出总额100万,实际发生职工福利费17万,按照税法规定,只能扣除14万,需要纳税调增3万。
报表填写:职工福利费支出填写在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)的第3行次。填写账载金额和实际发生额,核对带出的税收金额和纳税调整金额是否正确。
填写账载金额和实际发生额具体填写那个数据?
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问题已解决
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84784984 | 提问时间:2023 04/25 16:22
您好
账载金额是账上贷方计提的金额 实际发生额是借方发生的金额 都是填写17 然后税收金额是14 纳税调增3
2023 04/25 16:23
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