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#实务#
公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：银行行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工
84785021 | 提问时间：2023 04/25 15:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这种情况下个人有支付的证明吗？如果有的话，借应付账款，单位贷其他应收款员工。
2023 04/25 15:58
4条追问解答 查看全部

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我们员工报销没有发票，走了灵工平台，现在这么做账呢？借：管理费用-服务费 贷：应付账款-平台 借：应付账款-平台 贷：银行存款 吗？这样的话摘要能写员工报销吗 324
麻烦看看这样做对不对？还有没更加简单的方法？ 员工借支付了材料款 借支：其他应收--员工 贷：银行存款 报销的时候 借：成品材料-A项目 贷：其他应收款--员工 后面发生退货，直接是供应商退款到公账 借：银行存款 贷：应付账款--供应商 冲成本 借：其他应收-员工 贷：成品材料-A项目 借：应付账款-供应商 贷：其他应收款-员工 209
有时候会有员工个人代垫查验费给查验公司的，然后查验公司开票过来，开我们公司的抬头，现在有两个处理方案，一：员工通过借备用金的方式公司付款给员工，员工再付给查验公司，借：其他应收款 -员工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：应付账款-查验公司 借：应付账款 -查验公司 贷：其他应收款-员工 ；方案二：员工直接请业务费用，公司付款给员工 ，借：主营业务成本 贷：应付账款-员工 借 应付账款-员工 贷：银行存款 ；请问哪种方案更可行？ 334
上月收到发票已入账。做的是:借原材料进项税贷应付账款。本月员工来报销此张发票。那本月可以做账，借应付账款，贷其他应收款。借其他应收款，贷银行存款吗？ 128
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