请问老师，我们是采购方，上个月一张发票已认证，对方发票开的有误，这个月冲红重开，我的会计账处理，上个月凭证冲红，这个月重做，但是税务系统发票抵扣，新开的发票勾选抵扣，那和会计账上有个差额，怎么处理
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84785035 | 提问时间：2023 04/25 15:57
您好啊，上个月凭证冲红，这个月重做，账上就是这么操作的。在增值税申报 附表2 20行进项转出这个红票的税金
2023 04/25 16:00
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