您好,我公司去年多计提了2万的管理工资,在今年1月份冲了,走的是年度损益调整。公司去年一整年的管理工资是20万,实发18万,红冲2万。我2个问题,1、我在企业所得税年报上的工资薪金账载金额是填20万还是18万。2、如果填20万,是需要调增吗,利润表的管理费用(只有工资费用)是填20万,还是18万,需要调整报表吗?
问题已解决
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84785038 | 提问时间:2023 04/24 16:13
你好; 1. 账上金额你计提了 18万还是20万的金额; 按照账上应付职工薪酬-工资贷方金额来写账载金额的 ;2. 需要调增的 ; 调增2万的
2023 04/24 16:14
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