销项10W，认证进项9W，交增值税1W，分录：借：应交税金---应交增值税---销项税额10W，贷：应交税金---应交增值税---待认证进项税9W 未交增值税1W 是这样吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销项10W，认证进项9W，交增值税1W，分录：借：应交税金---应交增值税---销项税额10W，贷：应交税金---应交增值税---待认证进项税9W 未交增值税1W 是这样吗

84784978 | 提问时间：2023 04/23 15:10

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税

2023 04/23 15:11

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老师，麻烦帮我看看一下分录是否正确？结转本月已认证进项税额：借：应交税金-应交增值税-进项税额贷：应交税金-应交增值税-待认证进项税额将本月进项税额转入未交税金：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-应交增值税-进项税额将本月预缴增值税转入未交税金：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-简易计税应交税金-预交增值税将本月销项税额转入未交税金：借：应交税金-应交增值税-销项税额贷：应交税金-未交增值税结转本月应交增值税：借：应交税金-未交增值税贷：应交税金-应交增值税-已交税金缴纳上月增值税：借：应交税金-应交增值税-已交税金贷：银行存款

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假如当月进项50，销项70，购进时，借应交税费-应交增值税-进项税50，销售时，贷，应交税金-应交增值税-销项税70，结转时，借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税20，贷：应交税金-应交增值税-未交增值税20，还要有，借：应交税金-应交增值税-销项税70 贷：借应交税费-应交增值税-进项税50

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公司月底结转增值税分录：借：应交税金-应交增值税-销项税-转入未交增值税100；借：应交税金-应交增值税-未交增值税-进项税额转入50。贷：应交税金-应交增值税-未交增值税-销项税额转入100；应交税金-应交增值税-进项税额-转入未交增值税50。老师：这分录正确吗？有其他做法分录吗？

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老师您好，本月进项大于销项，分录做这样做对吗借:应交税金-应交增值税-进项贷:应交税金-应交增值税-销项税应交税金-应交增值税-转出未交增值税

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一般纳税人，月末如何结转增值税进项税和销项税？可以直接做以下分录吗？是否还需要另外设个科目应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 作为中转？ 1、结转销项税额借：应交税金-应交增值税-销项税贷：应交税金-应交增值税-未交增值税 2、结转进项税额借：应交税金-应交增值税-未交增值税贷：应交税金-应交增值税-进项税

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