老师好！我冲销前期暂估的时候，冲销以后要不要把这个发票再做一个会计分录，我把前期暂估的凭证原样负数冲了，感觉好像不对
问题已解决
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84784970 | 提问时间：2023 04/23 14:46
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 04/23 14:47
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