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#实务#
想向各位老师请教个问题，这样一个凭证： 借：管理费用－职工薪酬　　10000 　　贷：应付职工薪酬　　　10000 借：应付职工薪酬　　10000 贷：银行银行　　　　　8311.32 　　贷：其他应收款－社保　　1688.68
84784957 | 提问时间：2023 04/22 13:52
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，请问你想问的问题具体是？
2023 04/22 13:52
7条追问解答 查看全部

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老师您好，应付职工薪酬-工资/社保，这个科目包含个人扣款部份吗？ 比如计提社保，借：管理费用10000，其他应收款2000，贷应付职工薪酬-社保12000，是这样吗，还是可以借：管理费用10000，贷应付职工薪酬-社保10000 付社保的时候借应付职工薪酬10000，其他应收款2000，贷:银行存款 456
比如公司买礼品给其他人，借应付职工薪酬-10000，借主营业业务成本-10000，贷银行存款-10000，贷应付职工薪酬-10000，这样做可以么 628
老师支计提和支付工资我做借：销售人员工资10000万，贷：应付职工薪酬10000元，支付时借：应付职工薪酬10000元，贷：银行10000元。另外我支付50元个税，现在资产负债表那应付职工薪酬有负数50元。我是做错分录吗？要怎么改正。 272
老师好 缴纳社保 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 现金流的话是只要做借：应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做？ 3091
计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？ 1117
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