老师我在申报税务年报时提示“税收滞纳金总额”为29.35元，因为公司没有税收滞纳金，我也一直没填过，不知道这里怎么会提示“税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库存日期为当年的罚款总额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我在申报税务年报时提示“税收滞纳金总额”为29.35元，因为公司没有税收滞纳金，我也一直没填过，不知道这里怎么会提示“税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库存日期为当年的罚款总额

84785030 | 提问时间：2023 04/21 10:29

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好社保的利息这个有发生吗

2023 04/21 10:31

6条追问解答查看全部

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您单位入库日期为当年度的“罚金……”“税收滞纳金总额＂为1.05元您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”

406

老师你好，在做企业所得税年报时出现这句话：您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【637.23】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列\\\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。报表需要怎么调整？可以直接申报吗？

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老师你好，在做企业所得税年报时出现这句话：您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【20.33】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。这句话如何理解？

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.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失调增金额”为:【297.13】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息调增金额”为:【0】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”税收滞纳金总额”为:【2659.11】元; 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。老师，我这在做去年的汇算清缴，风险提示显示这个，我实际只有一个297.13的滞纳金，但我在纳税调整报表里已填列，下面2659.11的这个滞纳金我们企业没有，但申报风险提示显示这个

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企业所得申报时提示您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金6万多，这个是怎么产生的，我们没有滞纳金，也没有过罚款

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