有几家在22年1月账上补计提了21年12的工资，导致应付职工薪酬借贷方和管理费用的对不上，那实际发生额我是要根据哪一个来，还是说要去调账这样？还是说补21年计提12月份的工资要用未分配利润的科目？
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84785034 | 提问时间：2023 04/21 09:38
你好，正规的做法是计入以前年度损益调整，然后再结转到未分配利润。
2023 04/21 09:39
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